Стандарт "Организация оценки рисков в области охраны окружающей среды"

Уважаемые коллеги добрый день. Сейчас разрабатываю стандарт Компании по оценке рисков в области охраны труда, окружающей среды, промышленной безопасности, промсанитарии, метрологии, деловой репутации. Принцип контроля прост по каждому из направлений ведется трехступенчатый контроль: начальник смены - руководитель подразделения - комиссия Компании. По результатам проведения аудитов заполняется Журнал (карта) риска, которая потом вносится в сводную таблицу с указанием области риска. По итогам оценки рисков определяются мероприятия по их устранению (снижению) с механизмом учета выполнения. сейчас разрабатываю так называемые "количественные"и "качественные" "дорожные карты" для оценки рисков.
Очень прошу Вас помочь мне в составлении перечня вопросов в области ООС по каждой из трех ступеней контроля. Если есть мысли по другим направлениям (охрана труда, деловая репутация и т.д.) тоже буду признателен.

Вот перечень исходной информации, которую хочу проверять по ООС:
1. Организация деятельности отдела/специалиста по ООС:
- Приказ руководителя предприятия о создании экологической службы пред-приятия/назначении на должность специалиста по ООС;
- Должностная инструкция специалиста по ООС/Положение о службе;
2. Организационные документы:
2.1 Атмосферный воздух:
- Разработан план мероприятий по ООС;
- Приказ о назначении ответственных за эксплуатацию ГОУ;
- Должностные инструкции персонала обслуживающего ГОУ;
- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию ГОУ;
- Приказ о порядке ведения журналов учета работы газоочистного оборудования;
- Приказ руководителя предприятия о порядке перехода в периоды неблаго-приятных метеорологических условий (НМУ) на заданные режимы с указа-нием ответственных лиц за проведение мероприятий по предприятию.
2.2 Охрана поверхностных вод и рациональное водопользование:
- Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию и обслуживание сетей водных коммуникаций и очистных сооружений;
- Должностные инструкции для персонала, обслуживающего водные комму-никации и очистные сооружения;
- Должностные инструкции для персонала, обслуживающего контрольно-измерительную аппаратуру по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды;
- Производственные инструкции завода-изготовителя по эксплуатации обору-дования очистных сооружений
- Инструкции по эксплуатации и обслуживанию очистных сооружений;
2.3 Обращение с отходами:
- Приказ о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами;
- Документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, допущенных к работе с опасными отходами;
- Приказ о введении в действие порядка (инструкции) обращения с отходами производства и потребления на территории предприятия;
Порядок (инструкция) обращения с отходами производства и потребления на территории предприятия;
3. Рабочая документация производственного экологического контроля
3.1 Атмосферный воздух:
- Разработаны нормативы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
- Разрешение на выброс загрязняющих веществ;
- План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках вы-бросов и ПДК в контрольных точках (на постах);
- Проект «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны предприятия»;
- Паспорта газоочистных установок;
- График планово-предупредительных ремонтов (ППР) газоочистных устано-вок;
- График контроля за соблюдением нормативов выброса и эффективности ра-боты ГОУ;
- "Первичная учетная документация по выбросам загрязняющих веществ:
- ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»;
- ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха»;
- ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»;
- журнал регистрации приема предупреждений о НМУ от органа Росгидромета на предприятии"
План мероприятий по предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
План мероприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих ве-ществ объекта в периоды НМУ
Охрана поверхностных вод и рациональное водопользование
Лицензия на пользованипе водным объектом
Договор на пользование водными объектами
Договор на пользование городской системой водоснабжения и канализации
Договор на проведение аналитического контроля (при отсутствии собствен-ной лаборатории)
Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные объекты
Проект нормативов допустимых сбросов (ПДС) в окружающую среду со сточными водами при сбросе сточных вод в поверхностные объекты
Схема-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами и их влиянием на водные объек-ты и эффективностью работы очистных сооружений при сбросе сточных вод в поверхностные объекты
График планово-предупредительного ремонта (ППР) водных коммуникаций и очистных сооружений
"Первичная учетная документация по водопотреблению (водоотведению):
- ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами»;
- ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами»;
- ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод»."
План ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта
Обращение с отходами
Лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами
Свидетельства (сертификаты) на право работы с опасными отходами для лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами
Договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторон-ними организациями
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Паспорта опасных отходов
В наличии первичная учетная документация по отходам производства и потребления
Справки, накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, направленных на размещение, переработку, обезвреживание
Государственная статистическая отчетность
№ 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоресурсных платежах»
№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»
№ 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды»
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Производственный контроль
Осуществляется производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ: контроль за данной деятельностью включен в программу производственного контроля
Осуществляется производственный контроль за сбросами загрязняющих веществ: контроль за данной деятельностью включен в программу производственного контроля
Осуществляется производственный контроль за деятельностью по обращению с отходами: контроль за данной деятельностью включен в программу производственного контроля
Транспортные средства
Уровни загрязнения от транспортных средст не должны превышать предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха
Разное
Разработана инструкция по обращению с ртутьсодержащими отходами (люминесцентными лампами)
Разработана инструкция по обращению с отходами нефтепродуктов
Аккредитация лаборатории

Вот такие пироги...жду предложений...может есть каие то мысли...Что как и на какой ступени проверять...Если у кого то есть опыт контроля по 4-х ступенчатой системе буду признателен...