Здравствуйте, уважаемые экологи!
Работаю на предприятии пару месяцев, недавно прошла семинар «Внутренний аудитор интегрированных систем менеджмента (стандарты ISO9001, ISO14001, OHSAS18001)». Конечно представление появилось, но опять же практики нет, в проверках никогда не участвовала. До меня на предприятии эколога не было, поэтому все достаточно запущено (платежи по многим отходам сверхлимитные, паспорта на многие отходы отсутствуют, инструкция по обращению с отходами неполная, обученных лиц на право работы с отходами нет). Предприятие только образовывает и временно накапливает отходы(до 6 мес.). Руководство обязало провести внутренний аудит на соответствие стандарту ИСО 14001. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь проводил внутрненние экологические аудиты у себя на предприятии, с чего начинать, может у кого-то опросные листы есть. Буду благодарна любой помощи.
AnastasiaIp, Как бы Вам проще объяснить...Я думаю, что т.к. до Вас был не очень грамотный человек, то соответственно док-тов будет не очень много и подозреваю, после аудита много чего найдете.
Проводить аудит на данный момент Вам очень просто. Берете стандарт ISO14001 и по пунктам штудируете предприятие. Опросник составьте из пунктов стандарта.
Вам никто готовый опросник не даст, просто потому что на основе данного стандарта разрабатываются процедуры, требования которых включается в опросник.
Добавьте в опросник еще и требования з-ва, т.к. это одно из гл. условий выполнения и соответствия ISO.
Amida, Дело в том, что на мой взгляд большую часть документов необходимо проверять у меня, как у эколога на предприятии, потому я осуществляю контролирующую функцию.
А вот в подразделениях, в лабороторных корпусах, что проверять:
правильность заполнения журналов учета отходов, учтены ли все образующиеся отходы на предприятии, соблюдены ли требования к сбору и временному накоплению отходов (опять же, сотрудники должны выполнять требования по сбору и накоплению отходов в соответствии с Инструкцией по обращению с отходами, которая неполная и многие требования там не описаны вообще. Конечно я ее буду корректировать, но после аудита) Хотелось бы знать, на что еще необходимо обратить внимание при аудите..
AnastasiaIp, отходы, воздух, вода. Если Вы хорошо знаете действующее з-во, то проблем не должно возникнуть по идее. Я смотрю протечки воздуха, воды, как правильно хранятся различные опасные вещества (краски, моющие, растворители). Что происходит во время мойки оборудования, собирают ли они отходы или пускают в канализацию. Что происходит на внешней территории, разбросан ли мусор или все хорошо.
Все зависит от специфики производства же и площадки в целом.
Можно журналы по учету расхода воды посмотреть, сходить на очистные сооружения, если они у Вас вообще есть и др.
Я думаю, что измерительные приборы у Вас имеются тоже: счетчики на воду, газ. Вот посмотрите дату последней поверки, ибо стандарт ISO обращает на это внимание.
В конце концов - проверьте знания работников по сортировке отходов или по какому-либо другому вопросу по экологии, который может иметь отношение непосредственно к их работе. Если существует политика - работники должны знать что-нибудь о ней ( я пишу "что-нибудь", т.к. цитировать ее никто не будет в любом случае).
Аудит по экологии на предприятии гораздо проще, чем какой-нибудь по охране труда или качеству.
Amida, спасибо большое за информацию!
Еще такой вопрос, распоряжением назначили ответственных лиц за обращение с отходами. Должно ли это быть прописано в в должностной инструкции у каждого ответственного? обязательное ли это требование?
AnastasiaIp, считаю, что необязательно, т.к. приказов может быть миллион, а должностная отражает основные направления работы.
Amida, просто на сайте увидела информацию, что при проверке Росприроднадзор запрашивает приказ о назначении ответственных и их должностные
AnastasiaIp, у нас на каждого ответственного разработана дополнительная должностная инструкция. Например, должностная инструкция лица, ответственного за охрану поверхностных вод. Эти ДИ являются дополнением к основной ДИ. Приказы могут переиздаваться хоть каждый месяц, кто знает кого назначат ответственным в следующий раз (я имею ввиду не конкретные ФИО, а должности). Чтобы не вносить каждый раз изменения в основную ДИ, мы ознакамливаем новое ответственное лицо с дополнительнительной ДИ.
|
Не согласна. Что за дополнительные должностные? Нет такого в законодательстве. У работника может быть только одна ДИ, в которой прописываются все его обязанности. Инструкция должна соответствовать названию должности по штатному расписанию.
|
Я просто считаю, что в любом случае, в должностной должны быть прописаны обязанности сотрудника и прописано за что он несет ответственность.
А вот по поводу дополнительных ДИ не слышала..
|
Я думаю, корректнее было бы назвать такую инструкцию не должностной, а просто инструкцией. Скажем, инструкция по осуществлению (чего-либо) и т.п. Можно ознакомить с инструкцией ответственных под роспись.
Я ничего не поняла. Руководство обязало Вас провести внутренний аудит на соответствие стандартам, например стандарту ИSO 14000. Значит, вы должны проверять как функционирует система экологического менеджмента. А главное в системе - это управление экологическими аспектами. А вы собираетесь проводить производственный контроль на соответствие законодательству. Определитесь с критериями аудита.
z-fay, на самом деле подобные ДИ сильно упрощают работу охраны труда в первую очередь. Ответственных лиц на предприятии очень много, а назначаемый человек должен знать, какой фронт работы на него возлагают.
У нас очень хороший инженер по охране труда, при проверках никогда не возникало вопросов по этой части (в т.ч. при проверке РПН).
Ну а насколько это обязательно, не могу сказать. Просто предложила вариант))
ecool, Я собираюсь проводить экологический аудит. Под экологическим аудитом и подразумевается периодически проводимый анализ различных аспектов деятельности предприятия с точки зрения соответствия требованиям охраны окружающей среды (В стандарте прописано, что "Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) периодической оценки соответствия применимым законодательным требованиям. Организация должна оценивать свое соответствие другим требованиям, которые она обязалась выполнять")
AnastasiaIp, анализ аспектов деятельности предприятия с точки зрения соответствия требованиям охраны окружающей среды - это производственный экологический контроль.
В аудите СЭМ на соответствие ИСО 14001 критериями аудита служат требования стандарта, как-то: наличие экологической политики, ее содержание, управление экологическими аспектами, постановка экологических целей и задач, выполнение программы по их достижению, проведение аудитов СЭМ, своевременное выполнение корректирующих и предупреждающих действий, оценка их результативности, готовность к чрезвычайным ситуациям, управление документацией и записями и т.п. - по каждому из пунктов стандарта. При этом соответствие законодательным требованиям тоже оценивается, но только в качестве одного из критериев.
Проводить аудит по ИСО 14001 имеет смысл только при наличии внедренной системы экологического менеджмента.
beer, Так я и не говорила, что я собираюсь проверять только соответствие требованиям законодательства, все в сумме, каждый пункт стандарта) СЭМ на предприятии внедрена.