www.ecoindustry.ru » Обменяемся опытом » ИСО 14001:2016 (тема полностью)

eco812 30.09.2019 13:59

Добрый день, коллеги!
Прошу вашей помощи

На предприятии, на которое я недавно пришла работать внедрена интегрированная система менеджмента (СМК, СЭМ и охрана труда).
СЭМ мягко говоря не очень тут. Хоть я и прошла обучение по ИСО 14001 и внутреннему аудиту, пока ничего в голове не уложилось,вопросов много и возможно глупых, а внешний аудит будет в январе. Еще в ноябре внутренний должен быть.
Политика и экологические цели написаны, но не четко, просто общими фразами.
Я его должна переписать же, если считаю его неправильным??Вопрос где найти правильный образец.

По плану улучшений по результатам аудита интегрированной системы менеджмента в п. Возможность для улучшения "совершенствование культуры хранения материалов" есть графа "Мероприятия по улучшению" и там рекомендация "Обеспечить раздельное хранение материалов в соответствии с требованиями"- что имеется ввиду?-готовая продукция неправильно хранится? А где эти требования? И почему это замечание к главному инженеру и экологу? Какое отношение имеет хранение материалов(готовой продукции) к экологу?

Вопрос по рискам
Откуда их брать, если нет службы ГО и ЧС? Придумать самой или может есть ссылочки где глянуть можно.

Порядок идентификации существенных экологических аспектов-это что? Что-то типо методики о том, как выбирать экологические аспекты?
И как ознакомить персонал с порядком идентификации? В журнале ознакомления расписать их?

А экологическая политика предприятия- это при приеме на работу я работников должна знакомить?

Еще раз простите если глупые вопросы.
Спасибо за внимание!

Julykus 01.10.2019 07:16

eco812,
Политика по экологии и пишется общими фразами - это общие намерения организации типа рационально используем ресурсы, не допускаем загрязнений (это обязательно) и в общем как предприятие думаем об ОС.
Экологическая политика должна висеть чуть не на каждом столбе, на сайте, при приеме ее показывать тоже можно. Чтобы аудитор видел что она доведена до персонала.
Цели вы можете написать туманно - но требование к целям в том, что они должны быть измеримы, в штуках, рублях, процентах и т.п. То есть нельзя просто написать бережем природу.
Персонал не должен знакомиться с порядком идентификации, только с готовым списком аспектов. Идентификацию делают обычно совместно с руководителями подразделений, они знают свои процессы и что у них на входе поступает, и что на выходе образуется.
По поводу хранения материалов - не только отходы могут нанести вред ОС, если вы разобьете новые ртутные лампы, вреда будет не меньше чем от сгоревших. Так что материалы, которые могут навредить ОС должны храниться безопасно. правила хранения могут быть указаны в паспортах безопасности материалов.
Риски мы придумывали так - что у нас может пойти не так, за что придется платить штрафы.

eco812 02.10.2019 19:50

Пользователь Julykus написал(а) 01.10.2019 07:16
eco812,
Политика по экологии и пишется общими фразами - это общие намерения организации типа рационально используем ресурсы, не допускаем загрязнений (это обязательно) и в общем как предприятие думаем об ОС.
Экологическая политика должна висеть чуть не на каждом столбе, на сайте, при приеме ее показывать тоже можно. Чтобы аудитор видел что она доведена до персонала.
Цели вы можете написать туманно - но требование к целям в том, что они должны быть измеримы, в штуках, рублях, процентах и т.п. То есть нельзя просто написать бережем природу.
Персонал не должен знакомиться с порядком идентификации, только с готовым списком аспектов. Идентификацию делают обычно совместно с руководителями подразделений, они знают свои процессы и что у них на входе поступает, и что на выходе образуется.
По поводу хранения материалов - не только отходы могут нанести вред ОС, если вы разобьете новые ртутные лампы, вреда будет не меньше чем от сгоревших. Так что материалы, которые могут навредить ОС должны храниться безопасно. правила хранения могут быть указаны в паспортах безопасности материалов.
Риски мы придумывали так - что у нас может пойти не так, за что придется платить штрафы.


Спасибо за ответ!
А требования к целям где пишутся? Я вначале должна прописать требования/методику по требованиям к целям и только потом определить цели?
Список аспектов можно просто оформить одной бумажкой? В виде реестра?
На идентификацию аспектов тоже должен быть расписан документ как мы это делаем? Ну то есть должна быть прописана методика прежде чем проводить идентификацию. правильно?
Может для идентификации того что на входе и выходе можно воспользоваться проектом ПНООЛР?
Т.е. в любом случае это работа не одного человека
Надеюсь, что я справлюсь.
В любом случае, вначале должно быть описание процедуры, а потом уже документы, правильно?
Вот думаю, успею что-нибудь сделать или нет.
Или вначале провести аудит внутренний что есть, чего нет, где нарушения.

А как проводится внутренний аудит?

Julykus 03.10.2019 09:06

Если система внедрена, то документы должны быть разработаны, например руководство по экологии, в котором все расписано.
требования к целям в стандарте п. 6.2.
Грубо говоря сначала вы определяете свои аспекты с учетом отходов, выбросов, сбросов, физических воздействий, используемых ресурсов и материалов, продукции. Проводите оценку аспектов, выявляете значимые, к ним ставите конкретные цели и мероприятия с конкретными ответственными.
методика оценки нужна, разрабатываете сами.
Проекты использовать можно и нужно, но обязательно привлекать специалистов из подразделений иначе они привыкнут, что за них все делают и вам придется за всех все делать.
Для внутреннего аудита тоже должен быть документ, но раз у вас комплексные аудиты то он наверное общий на всех.
Читайте внимательно стандарт СЭМ, там многое описано, хотя и туманно

eco812 20.11.2019 00:17

Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, внутренний аудит провожу, что с точки зрения экологии смотреть в отделе кадров, тендерном и юридическом отделе?
Специфика такова, что на скажем экологичность красок не смотрят, это им не надо. Более того, свою продукцию мы и заграницу направляем и о боже, там не требуют экологических сертификатов.
А что-то в отчете надо написать, голову сломала. Буду благодарна в Вашей помощи!


eco812 20.11.2019 00:57

И еще момент, необходимо ли делать табличку ответственно за обращение с отходами в каждом цехе, как по пожарной безопасности, учитывая, что обучение прошел только главный инженер?
Вот думаю еще начальника АХО отправить на обучение, тк непосредственно за заказом спецорганизации, которая вывозит мусор следит она.

Julykus 20.11.2019 06:28

eco812,
В кадрах смотрят с чем людей знакомят при приеме на работу, с программами обучения по профессиям (так как все люди должны быть ознакомлены с политикой, знать свои аспекты и действия в нештатных и аварийных ситуациях).
если экологичность красок не смотрит закупка, то должны смотреть вы. как минимум сертификаты и паспорта безопасности на все имеющиеся материалы должны быть. юр отдел может проверять, чтобы во всех договорах были прописаны требования - нпример при закупках предоставлять документы, подтверждающие экологическую безопасность, при подрядных работах - прописывать чьи отходы и кто отвечает за вывоз и т.п., проверять наличие лицензий на обращение с отходами, если вы например продаете масла например и т.п.
табличку с ответственным за обращение с отходами не встречала ни разу в жизни. мы приказом назначаем ответственными начальников подразделений за накопление отходов своих подразделений, если назначите кого то одного, остальные начнут свинячить с чистой совестью, и сваливать уборку на других. таблички должны быть с указанием видов отходов на емкостях и еще возможно на стене например, где емкость стоит, чтобы после вывоза ставили на место.

Dinara_812 20.11.2019 10:09

Julykus, те если меня внешний аудитор сспросит, а кто у вас ответственны, то просто приказ показать и этого будет достаточно?

Julykus 20.11.2019 10:14

Dinara_812, мы показывали приказы. В приказах прописано кто за что отвечает, лучше писать должности, а то при каждом увольнении кого-нибудь придется приказ менять. можно еще показать сертификаты обученных лиц.

Dinara_812 20.11.2019 10:42

Julykus, Спасибо за информацию!